4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 29/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/009-2016       
0,00
47,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
47,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,38
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/009-2016       
0,00
247,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
247,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,55
9464/2016
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
10253/001-2016       
0,00
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
10254/002-2016       
0,00
153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
153,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,00
11466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
11994/001-2016       
0,00
341,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
341,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,55
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
14180/000-2016       
29,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
29,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,60
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
13940/001-2016       
0,00
881,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
881,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/053-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/014-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/011-2016       
0,00
29,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
29,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/017-2016       
0,00
17,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,06
11773/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
12598/000-2016 - 01
-101,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº12598/0-2016
Vl.Total:
-101,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-101,66
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
14178/000-2016       
8.314,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GIROFLEX . SINALIZADOR FLAND.COM DRIVER(F50P) COM LAMPADA DE LED
Vl.Total:
5.215,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.215,50
2 - RADIO SIRENE ELETRONICO DE 100W
1.749,90
UN
1,0000
1.749,90
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. CROMO LINEAR BRANCO 3 LED
945,25
UN
1,0000
945,25
4 - MODULO. CONTROLE CROMO PARA VEICULO 4CH BIVOLT 12/2 - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE 
REPARO NO VEÍCULO IVECO PLACA FYJ 8081 PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
403,75
PÇ
1,0000
403,75
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/010-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/010-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/004-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/011-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
11288/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
11913/000-2016 - 01
-80,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº11913/0-2016
Vl.Total:
-80,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,50
10816/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/002-2016       
0,00
1.465,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.465,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,62
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/004-2016       
0,00
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
26/10 A 25/11 - REFERENTE 2º TA AO CONTRATO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/012-2016       
0,00
103,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/11/2016 SENDO 03 TARIFAS - 
17/11/2016 SENDO 01 TARIFA - 21/11/2016 SENDO 04 TARIFAS - 29/11/2016 SENDO 04 TARIFAS - NO VALOR 
DE R$ 8,60 CADA TOTALIZANDO R$ 103,20 - PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO M~ES DE 
NOVEMBRO/2016 - AGENCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE 26.179-3 - BANCO DO BRASIL, COM RECURO 
ESTADUAL DO CONVÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
103,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/011-2016       
0,00
102,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/031-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/011-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/011-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/011-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/011-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/011-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/002-2016       
0,00
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/011-2016       
0,00
318,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
318,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,93
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/011-2016       
0,00
802,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
802,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
802,98
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/006-2016       
0,00
210,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,18
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/011-2016       
0,00
608,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
608,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
608,01
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/010-2016       
0,00
467,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,13
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/012-2016       
0,00
919,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
919,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
919,62
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/013-2016       
0,00
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,30
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/012-2016       
0,00
763,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
763,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,87
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/007-2016       
0,00
577,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/002-2016       
0,00
445,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,17
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/004-2016       
0,00
1.115,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,16
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/003-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/004-2016       
0,00
1.168,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.168,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,68
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/004-2016       
0,00
865,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
Vl.Total:
865,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7728/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
8381/001-2016       
0,00
568,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
568,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,90
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/001-2016       
0,00
709,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
709,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
709,44
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/001-2016       
0,00
756,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,21
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
463
14169/000-2016 - 01
-585,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14169/0-2016 - MOTIVO: NÚMERO DO PEDIDO FOI DIGITADO INCORRETAMENTE NO 
SISTEMA
Vl.Total:
-585,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-585,00
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
463
14190/000-2016       
585,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 200ML - 100 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
39,00
13484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
14189/000-2016       
760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - 
PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
14181/000-2016       
12.720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL
Vl.Total:
12.720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.720,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/000-2016 - 01
-974,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9042/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-974,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-974,00
13451/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
16.851.061/0001-00
455
14182/000-2016       
185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. A SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 
5328 DO SETOR DE APOIO AO REF. - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
185,00
13449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
14184/000-2016       
2.428,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca do filtro de entrada de água, da membrana válvula vapor 
e entrada dágua, conserto da bomba de vácuo, conserto de válvula de segurança, revisão geral eletrica, conserto 
do circuito eletrônico, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON MODELO AHMC 
56LT - PATRIMÔNIO Nº 034403 - DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.428,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.428,90
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14185/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca dos botões da seringa triplice, troca da mangueira 
conjugada do carte odontológico e instalação de aparelho para profilaxia - MANUTENÇÃO DA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
600,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14186/000-2016       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do pedal de acionamento, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da válvula e mangueira do sugador, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DAS SALAS I E II DO SETOR 
DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
400,00
SV
1,0000
400,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14187/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da placa eletrônica da cadeira - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14188/000-2016       
1.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca de placa e troca do transformador - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
12238/001-2016 - 01
0,00
-15.758,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12238/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-15.758,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.758,33
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
12238/002-2016       
0,00
15.758,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido.
Vl.Total:
14.601,33
Un.:
COMP
Quantidade:
39.570,0000
0,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ACICLOVIR 200 MG
900,00
COMP
10.000,0000
0,09
3 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
257,00
AMP
100,0000
2,57
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/001-2016 - 01
0,00
-1.447,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13134/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO ENTREGAR O 
MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-1.447,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.447,20
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/002-2016       
0,00
1.447,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG
Vl.Total:
666,00
Un.:
COMP
Quantidade:
22.200,0000
0,03
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
781,20
COMP
8.400,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/001-2016 - 01
0,00
-7.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13142/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-7.074,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.074,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/002-2016       
0,00
7.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
2.919,00
Un.:
COMP
Quantidade:
21.000,0000
0,14
2 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
240,00
COMP
10.000,0000
0,02
3 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
3.819,00
COMP
20.100,0000
0,19
4 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
96,00
CAP
200,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/001-2016 - 01
0,00
-96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13189/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/002-2016       
0,00
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI - REF. 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
CAP
Quantidade:
200,0000
0,48
13452/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
508
14183/000-2016       
530,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
Vl.Total:
367,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
183,98
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VISA NA RWALIZAÇÃO 
DO PROGRAMA PRÓAGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
162,06
UN
1,0000
162,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/026-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14179/000-2016       
945,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
945,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,39
10284/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
11756/000-2016 - 01
-12,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº11756/0-2016
Vl.Total:
-12,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,38
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12842/0-2016 - MOTIVO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.118.238/0001-44
725
12810/001-2016       
0,00
7.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá 
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
5.248,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,6400
3.200,00
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar 
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. 
AGROCHÁ II - ASSISTÊNCIA
2.132,00
MÊS
1,6400
1.300,00
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
725
14177/000-2016       
86,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
23,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
62,96
SV
2,0000
31,48
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.118.238/0001-44
758
12808/001-2016       
0,00
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá 
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
1.152,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
3.200,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar 
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. 
AGROCHÁ II - C/C  437-3 C.E.F. ASSISTÊNCIA
468,00
MÊS
0,3600
1.300,00
13552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.749.086/0001-55
799
14191/000-2016       
1.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO DE SOLTEIRO D-20 - PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE - FUNSSOL
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
95,00
11113/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
11794/001-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO 
BRASILEIRA DE REGISTRO PARA FECHAMENTO DO ANO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/034-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.370.430/0001-56
824
13387/001-2016       
0,00
12.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - Show Pirotécnico - 30/11/2016 - Aniversário de Registro/2016 - CULTURA
Vl.Total:
12.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.800,00
29.931,34
144.456,02
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
29.931,34
144.456,02